2016年湛江市爱周高级中学

部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

湛江市爱周高级中学设5个职能处室，主要职能是：贯彻执行党的路线方针政策，贯彻党的教育方针，为地方经济发展和建设培养合格人才。坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行党和国家的教育方针和政策，实施素质教育，加强对学生的思想政治和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高学生的素质，使学生毕业后成为合格的劳动者或高职类院校的新生，执行市教育局工作部署并组织有关实施工作。

（二）人员构成情况

学校全额拨款事业编制数97名，财政核拨在职人员86人,离退休25人（含离休1名）。

（三）决算年度的主要工作任务

坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行党和国家的教育方针和政策，实施素质教育，加强对学生的思想政治和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高学生的素质，使学生毕业后成为合格的劳动者或高职类院校的新生，执行市教育局工作部署并组织有关实施工作。

二．关于预算执行情况分析。

1、收入决算说明

2016年收入决算2562.51万元，其中：财政拨款收入2562.51万元。2015年收入决算1797.84万元，2016年比2015年增加764.67万元，增长原因是学校新增20名教职工，招生人数增加，学校用于发展的资金增加。

2、支出决算说明

2016年支出决算2562.51万元，其中：财政拨款支出2562.51万元。2015年支出决算1797.84万元，2016年比2015年增加764.67万元，增加原因是学校的师生设施设备不断完善，学校新增20名教职工，招生人数增加。2016年预算数1271.69万元，决算数比预算数增加1290.82万元，增加的原因是项目不在预算范围内。

 

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出1400.01万元，占55%，其中：工资福利支出644.76万元，对个人和家庭的补助343.44万元，商品和服务支出320.15万元，其他资本性支出91.67万元；项目支出决算1162.50万元，占45%，其中：房屋及构筑物支出366.28万元，办公设备购置支出574.17万元，专用设备购置支出187.40万元。

 

3、关于“三公经费”支出说明

     2016年因为我校校车已报废，没有公务用车购置及运行维护费方面的支出，所以2016年三公经费没有发生额。

 

4.关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额795.43万元，其中：政府采购货物支出795.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额795.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额795.43万元，占政府采购支出总额的100%。

 

5. 关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 

6.关于2016年度预算绩效情况的说明。

（1）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我校对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金22.995万元，自评覆盖率达到100%。

对“关于报送中等职业学校国家免学费市配套资金”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出22.995万元。从评价情况来看，项目开展情况良好,推进中等职业教育健康发展，促进农村中等职业教育及中等职业学校的大力发展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我校今年首次在部门决算中增加“关于报送中等职业学校国家免学费市配套资金绩效”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“关于报送中等职业学校国家免学费市配套资金绩效”项目自评得分为100分。

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